Entscheidungswege sichtbar machen.
Operative Entscheidungsgraphen verbinden Nachweise, Regeln und Ausnahmen mit der Person, die den nächsten Schritt verantwortet. So erhält Ihr Team ein konkretes Prozessmodell zur Prüfung.
- 01
Nachweise aus Quellen
Unterlagen bestimmen, auf denen die Entscheidung beruht.
- 02
Entscheidungskriterien
Bedingungen und Ausnahmewege festlegen.
- 03
Verantwortete Entscheidung
Jedem Pfad eine verantwortliche Rolle zuordnen.
Prozesskontext
Die entscheidenden Abzweigungen abbilden.
Beginnen Sie mit dem freigegebenen Verfahren und ergänzen Sie die Fälle, die Ihre Fachleute vor Herausforderungen stellen. Fehlende Unterlagen, widersprüchliche Beobachtungen und ungewöhnliche Bedingungen brauchen einen sichtbaren Platz im Graphen.
- Freigegebenes Verfahren
- Rangfolge der Nachweise
- Bedingungen für Ausnahmen
- Entscheidungsverantwortlicher
Kontrollgrenze
Änderungen prüfen, bevor sie wirksam werden.
Halten Sie Quelle, prüfende Person und Version jeder wesentlichen Änderung fest. Prüfen Sie vor der Freigabe repräsentative Fälle – auch solche, in denen der Worker stoppen und Fachleute hinzuziehen muss.
- Vorgeschlagenen Pfad prüfen
- Repräsentative Fälle testen
- Prozessversion freigeben
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Weitere Zusammenhänge entdecken.
Passende Lösungen und Ressourcen
Mit einer überprüfbaren Kontrollgrenze beginnen.
Schildern Sie uns, welche Agenten, Systeme und Entscheidungen kontrolliert werden sollen. Gemeinsam legen wir Umfang und Prüfkriterien fest.
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